Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Претензия за неуплату поставленного товара

Исх. №________________                                        Кому: ООО «ХХХ» в  
«1» января 2018 г.        в лице Иванова И.И
Адрес:427607, РФ,     Свердловская область, г. ....


ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 20/05, ШТРАФА И НЕУСТОЙКИ НА СУММУ 53 732 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК
24 июля 2014 года между ООО «ХХХ» и ООО «WWW» был заключен договор поставки № 15/07.
По данному договору в ваш адрес поставлена следующая  продукция (товар):
 1.Соломка вяленая «Вобла» Рыбный рай в/у 40 гр/25 шт/6/150 шт
   2. Соломка вяленая «Красноперка» Рыбный рай в/у 40 гр/25 шт/6/150 шт
   3. Соломка вяленая «Лещ» Рыбный рай в/у 40 гр/25 шт/6/150 шт
   4.Соломка вяленая «Вобла» ПРЕМИУМ Рыбный рай в/у  80 гр/50 шт
   5.Соломка вяленая «Красноперка» ПРЕМИУМ Рыбный рай в/у  80 гр/50 шт
   6.Соломка вяленая «Лещ» ПРЕМИУМ Рыбный рай в/у  80 гр/50 шт
Поставка данной продукции подтверждается  товарной накладной № 1 от 14 января 2010 года, накладной № Н00000091 от 15 января 2010 года. Общая стоимость данной продукции составляет 28 538 рублей 50 копеек.
До настоящего времени оплата данной продукции Вами не произведена. Ввиду чего просим оплатить стоимость поставленной Вам продукции (товаров) в сумме 28 538 рублей 50 копеек с начислением штрафных санкций в размере 3 процентов от стоимости  просроченного платежа, которые предусмотрены пунктом 8.2. заключенного между нами договора поставки № 20/05, в сумме 856 рублей 14 копеек. Кроме того, пунктом 8.2 заключенного между нами договора поставки № 20/05 предусмотрено, что при просрочке оплаты товара Покупатель уплачивает также неустойку в размере 0, 2 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. К настоящему времени (на 01.04.2010) просрочка оплаты поставленной продукции составляет 76 дней (c 15.01.2010 до 01.04.2010). Поэтому просим вас оплатить также неустойку в сумме 4337 рублей 85 копеек.
Таким образом, общая сумма Вашей задолженности перед Нами на 1 апреля 2010 года составляет 53 732 рубля 50 копеек.
Просим перечислить данную сумму по следующим банковским реквизитам:
Филиал № 3020  ВТБ-24 (ЗАО), г. Астрахань
Р/С //////////////////////////////////////
К/С \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
БИК \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ИНН ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Очень  надеемся  на мирное разрешение нашего конфликта, без  обращения  в  судебные  инстанции.



Генеральный директор  ООО «XXX»

Петров В.В.     01.04.2010.  ________________________ (Петров В.В.)
                                                                                                            подпись