Обработка для втягивания документа Счёт на оплату от поставщика

1.     Написать обработку для втягивания документа счёт на оплату отпоставщиков в формате Ексель в 1С 8.3 «Управление торговым предприятием» для Украины согласно технического задания.

Есть некое количество различных печатных форм счетов на оплату, сформированных в разных конфигурациях и сохранённых в формате ексель.

Функция определенияКонтрагента.

Ищетпо ЕДРПОУ и пытается автоматически подставить из базы 1С контрагента

поставщика. Если не находит предлагает создать новый

По некому полю делать поиск слова ЕДПОУ, когда оно найдётся соответственно рядом найдётся непосредственно этот код. Таким образом вручную

не надо указывать ячейку ЕДРПОУ

Функция определенияномера счёта и даты счёта.

Поэтому же некому полю найти ячейку, в которой будет слово«Рахунок» либо «Счёт», там за символом № будет сам непосредственно номер,

который автоматически вписать в поле входящий номер.

По такому же механизму после слова «від» либо «от» находить дату счёта. Сложность втом, что месяц бывает написан текстовом варианте.

Функция поискнаименования номенклатуры

По каждойпозиции по полному наименованию должно пытаться автоматически подставить

номенклатуру из базы, если нет соответствия в базе, то предлагает создать новую

номенклатуру. При поиске по наименованию исключить возможность ошибки с лишним

пробелов в начале или в конце. Открывает окно создания номенклатуры и вписывает

наименование из документа в полное и короткое наименование, остальное оператор

делает вручную.

Определениеколичества строк номенклатуры нужно сделать автоматическое. Если значение встолбце номенклатуры в последующей строке значение будет пустым, значит

номенклатура закончилась

Настройки

В окненастроек контрагента необходимо вручную указать обработке на ячейки ексель для

номенклатуры, количества, цены и другие необходимые элементы. Необходима

возможность сохранения этих настроек на разные варианты печатных форм в формате

ексель от разных поставщиков, может в какой-то служебный файл с каким-то именем

с привязкой ЕДРПОУ контрагента.

Вижу, что достаточно указать, первую строку номенклатуры,столбец номенклатуры, кол-ва, цены, суммы по строке.

Также в настройках можно указывать место итоговой сумыдокумента. Можно к примеру кол-во строк сдвижки от сумы последней номенклатуры,

определённой автоматически.

Ещё указывать включает ли цена по строке НДС либо нет

Подстановка ценноменклатуры

В связи с тем, что с документами, в которых указаны скидкамиесть проблема гарантированного определения правильной цены. У разных

поставщиков она указывается по-разному. Бывает % от цены за единицу, цифра от

цены за ед-цу, цифра от суммы по строке, цифра от итоговой суммы.

Поэтому проще брать сумму по строке, делить на количество иполучать цену за единицу. Тогда не надо будет морочится с вариантами скидок и

их вычислениями.

Функция контроль ошибок

Так как обработка считает цену за ед-цу, то её надо сравниваться  ценой за ед-цу из файла. Выдавать предупреждение в случае несоответствия.

Контроль итоговой суммы в созданном документе в сравнении с итоговой суммой по файлу. Выдавать предупреждение в случае несоответствия.

Тип цен документа У контрагента есть в договоре основном тип цен, он должен подставляться

автоматически.

Оператор уже сам может вручную поменять тип цен, договор и другие реквизиты.

Автоматическое сохранение настроек под контрагента.

Если по контрагенту не было настроек, то они автоматически записывается в спец файл по указанному пути после первых настроек. В дальнейшем

контрагент автоматом определяется по ЕДРПОУ и настройки автоматом подставляются

без каких-либо телодвижений. Настройки по контрагентам конечно можно будет подредактировать

вручную по необходимости с сохранением и без.

Пути открытия файла и пути сохранения файла настроек на разных кнопочках не должны быть привязаны. Если в одном месте изменил путь,

то в другом месте не должен этот же путь открывается. Очень неудобно если файлы

в разных местах и открывается один путь, времени много тратится на повторное

указание этих путей.

Интерфейс

Документ прочитался

Если по наименованию номенклатуры из документа ничего не найдено в базе, значит надо автоматически открыть окно для создания

номенклатуры и автоматически вписать в поле наименование найденное в документе

наименование. Оператор сделает необходимые правки и сохранить.

Если по коду контрагента из документа ничего не найдено в базе контрагентов, значит надо автоматически открыть окно для создания нового

контрагента и автоматически вписать в поле наименование найденное в документе

наименование. Оператор сделает необходимые правки и сохранит.

Таким образом может открыться много окон для создания номенклатуры и окно создания контрагента. Открыться они должны в обратной

последовательности, чтоб оператор сначала обработал окно контрагента, потом

номенклатуры первой, второй и т.д.

Открывается отдельное окно настроек общих по отдельной кнопке «настройки общие»

Открывается отдельное окно настроек контрагента. Открывается автоматически при прочитывании файла, если для найденного ЕДРПОУ нет настроек.

Также можно открывать по отдельной кнопке «настройки контрагента»