Отчет "Налоговые накладные по контракту"

Отчет "Налоговые накладные по контракту" для конфигурации УТП для Украины

Собрать информацию по проведенным документам "Налоговая накладная" и "Приложение 2" по выбранному Контрагенту - Договору - Заказу покупателя (опционально), сгруппировать по Номенклатуре и вывести в следующем виде:

Номенклатура - Код номенклатуры - Количество - Цена (=Сумма/Количество) - Сумма без НДС - НДС - Сумма с НДС

Каждая строчка с Номенклатурой должна расшифровываться (следующий уровень группировки) документами (НН и Прил.2), ее сформировавшими.

Данные брать только из табличных частей "Товары".

Из документов "Приложение 2" брать ИЗМЕНЕНИЕ количества, суммы, НДС

При установке отбора Договор должен быть привязан к Контрагенту, а Заказ покупателя к Договору.